Faktúra č. 152/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 152/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 12.04.
- Dátum doručenia: 13.04.2021
- Celková hodnota: 308,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74/2021
- Dátum zverejnenia: 24.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74/2021 | nákup potravín: uhorky sterilizované 3,5 kg- 3 ks.,kompót višňový odkôstkovaný 700g/720 ml- 16 ks.,kompót marhuľový 3500 g/3720 ml- 3 ks.,kompót jablkový 3720 g- 3 ks.,nátierka Bánovecká jemná 150 g- 30 ks.,croissant 7 days 60 g vanilka s kúskami sušieno | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 308,80 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |