Faktúra č. 148/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 148/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup OOPP - zdravotnický bluzón
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 820,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/2025
- Dátum zverejnenia: 15.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2025 | nákup OOPP pre zamestnancov: zdravotnícky bluzón 38ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 30234727 | 820,29 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |