Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 145/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu 01.03.2023-31.03.2023
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 5 987,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť