Faktúra č. 142/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: JNL s.r.o.
- IČO: 51026414
- Adresa: Uzovce 26, 082 66 Uzovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 142/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelník, mikina
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 334,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2023
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2023 | nákup OOPP-pracovné ošatenie pre zamestnancov DSS: nohavice biele dámske GABE- 7 ks (č.46-3 ks.,č.44-2 ks.,č.52-2 ks) polokošeľa dámska tyrkysová- 3 ks veľkosť L polokošeľa dámska biela - 3 ks veľkosť M nátelník biely pánsky - 2 ks veľkosť 3XL mik | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | JNL s.r.o. | 51026414 | 334,68 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |