Faktúra č. 138/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Peter Roba
- IČO: 17152542
- Adresa: Dubovica 237, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 138/26
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01 - 03/2026
- Dátum doručenia: 27.03.2026
- Celková hodnota: 92,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/2023
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504/26 | Náhradné diely na čerpadlo | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PUMPEG, s.r.o. | 36498599 | 71,34 € | 15.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra |