Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 134/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup veľkonočných obrúskov
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 17,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11/2024
- Dátum zverejnenia: 07.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť