Faktúra č. 126/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 126/21
- Popis fakturovaného plnenia: oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 494,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/2021
- Dátum zverejnenia: 08.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/2021 | Objednávame si u Vás opravu komínových telies- pretesnenie v budovách SOO3 a SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 494,88 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |