Faktúra č. 120/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Fittich Preal s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 120/23
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 107,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2023 | servisný zásah na systéme EPS- výmena nefunkčných batérií v hlásičoch na budovách SOO5 a SOO6. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Fittich Preal s.r.o. | 31668836 | 107,04 € | 09.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |