Faktúra č. 119/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 119/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 21.03.
- Dátum doručenia: 21.03.2025
- Celková hodnota: 229,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/031/25
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/031/25 | nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg-10kg, karfiol 2,5kg-10kg, mrazená zapekanka 195g- 90ks, polievková zelenina2,5kg- 10kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 229,52 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |