Faktúra č. 114/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 114/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2021
- Dátum zverejnenia: 08.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2021 | nákup laminovačky SPECTRA A4 - 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 50,00 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |