Faktúra č. 096/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o.
- IČO: 36447269
- Adresa: , 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 096/21
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny - krupica detská + kukuričná 10.03.
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 23,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 45/2021
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | nákup potravín: krupica detská 500 g - 20 ks krupica kukuričná 500 g - 20 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 36447269 | 23,57 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |