Faktúra č. 094/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 094/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 243,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/26
- Dátum zverejnenia: 10.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/26 | nákup OOPP pre zamestnancov: pracovné sandále biele 1pár, pracovná polokošeľa 1ks, pracovné tričko dlhý rukáv 3ks, pracovné nohavice biele 9ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 243,70 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |