Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - jednorázové rukavice, soľ tabletová + posypová
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota: 660,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2020
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť