Faktúra č. 092/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
- IČO: 41231082
- Adresa: Slovenská 12177/7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 092/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - viečka a misy
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 16,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2025
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2025 | nákup tovaru: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI | 41231082 | 16,52 € | 27.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |