Faktúra č. 088/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 088/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
- Dátum doručenia: 24.02.2026
- Celková hodnota: 410,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/26
- Dátum zverejnenia: 02.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/26 | nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, pero guličkové 50ks, rýchloviazač závesný 30ks,poradač páka 60ks, doska spisová 25ks, obal euro (100ks) 8ks, zvýrazňovač 6ks, popisovač textil 16ks, samolepiaci blok 34ks, popisovač Marker 10ks, batéria | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 635,59 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |