Faktúra č. 087/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 087/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 24.02.2022
- Celková hodnota: 255,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/2022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2022 | materiál na vybavenie prevádzky: batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 255,98 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |