Faktúra č. 080/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 080/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 171,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2024 | nákup OOPP: pracovné nohavice 6ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná mikina 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 171,90 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |