Faktúra č. 074/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 074/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 119,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2025
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2025 | nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Daniela Semančíková | 40870529 | 119,42 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |