Faktúra č. 069/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 069/22
- Popis fakturovaného plnenia: vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 250,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2022
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2022 | nákup vozíkov na odpad 60 l s poklopom v počte 2 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký | 33764956 | 250,80 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |