Faktúra č. 061/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 061/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč)
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 73,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 027/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2024 | nákup tovaru : Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 73,40 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |