Faktúra č. 060/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 060/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 10.02.
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 208,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2023 | nákup mrazených výrobkov: bezgl.mrazené brydndzové pirohy 500 g 1 ks bezgl.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg mrazené pirohy tvarohové 1 kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 208,23 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |