Faktúra č. 057/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Goliaš
- IČO: 53579771
- Adresa: Murgašova 249/6, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 057/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP dňa 06.02.2025
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 1 796,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/2025
- Dátum zverejnenia: 22.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/2025 | nákup OOPP : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Jozef Goliaš | 53579771 | 1 796,01 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |