Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 053/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022
- Dátum doručenia: 07.02.2022
- Celková hodnota: 3 066,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25/2020
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Tlačiť