Faktúra č. 051/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 04.02.
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 70,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P/013/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/013/25 | Objednávame si u Vás: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 70,11 € | 30.01.2025 | 15.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |