Faktúra č. 047/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kreatívny raj s.r.o.
- IČO: 47456094
- Adresa: Vansovej 6533/13, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 304,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2021 | nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo Herkules 250 g- 8 ks.,farba na sklo a porcelán 30ml biela-3 ks.,frost- 2 ks.,filc 21,5x28cm180g mix farieb- 48 ks.,polystyrénové vajce 7cm- 10 ks.,8cm- 17 ks.,10cm-23 ks.,12 cm- 30 ks.,styropor kruh 25cm- 4 ks. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kreatívny raj s.r.o. | 47456094 | 304,96 € | 03.02.2021 | 16.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |