Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 037/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 164,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2020
- Dátum zverejnenia: 24.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť