Faktúra č. 033/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Michal Horoščák - hormimont
- IČO: 46710281
- Adresa: Malý Šariš 613, 080 01 Malý Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 033/26
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vnútorného odpadu od umývadiel
- Dátum doručenia: 23.01.2026
- Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/26
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/26 | Objednávame si u vás opravu vnútorného odpadu v budove SO 05 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Horoščák - hormimont | 46710281 | 280,00 € | 14.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |