Faktúra č. 023/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Mária Perháčová
- IČO: 40289486
- Adresa: Tehelná 2234/29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 023/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 171,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/2025
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2025 | nákup materiálu na pracovné terapie: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Mária Perháčová | 40289486 | 171,80 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |