Faktúra č. 022/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: SALT LS s.r.o.
- IČO: 50177141
- Adresa: Námestie slobody 40, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 022/25
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 199,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2025
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2025 | nákup tovaru: | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SALT LS s.r.o. | 50177141 | 199,30 € | 15.01.2025 | 31.01.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |