Faktúra č. 003/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
- IČO: 51801540
- Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 003/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 05.01.
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 195,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/2024
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/2024 | nákup mr.výrobkov: bezl.mr.bryndzové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené šúľance 500g 1ks mr.štrúdľa s jablkami 100g 80ks mraz.brokolica 2,5kg 20kg mrazená tekvica 1kg 20kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 195,80 € | 02.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |