Faktúra č. 002/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 002/25
  • Popis fakturovaného plnenia: internet - WiFi 15 za 1-3/2025
  • Dátum doručenia: 03.01.2025
  • Celková hodnota: 61,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2021
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť