373/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
372/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
709,18 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
381/22 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
604,08 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
377/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 570,66 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
380/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 19.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,91 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
378/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,36 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
379/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,54 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
411/22 |
nákup - váha obchodná (stravovacia prevádzka SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
415/22 |
oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
429,50 € |
16.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
410/22 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
412/22 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvaroh. náplň 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
413/22 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
165,78 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
400/22 |
internet - júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
399/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,29 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
398/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
397/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,96 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
396/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
408/22 |
zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
407/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,92 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
402/22 |
dodávka mrazených výrobkov 09.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |