| 536/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99€ na osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 065/2024 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - 2 pracovníčky (108€/osoba)
školenie - 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 156/24 |
školenie - porada ekonomických pracovníkov 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 562/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
85,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,00 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
176,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/2024 |
metrologický výkon: overenie el. váh v stravovacej prevádzke v počte 4ks-Váhy triedy presnosti do 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 024/24 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
156,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Online školenie Ispin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 004/24 |
modul - Zverejňovanie na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
servisné práce za obdobie 01.01.2024-31.03.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
služba RAP za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 322/24 |
servisné práce za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/24 |
servisné práce za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 505/24 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
