Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
242/2023 Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb (ubytovanie a strava) pre 1 zamestnanca zariadenia z dôvodu účasti na porade riaditeľov ZSS,ktorá sa uskutoční v termíne 15. a 16. novembra 2023 vo Vašom zariadení. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 10.11.2023 01.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
560/23 porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
52/2023 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 17.03.2023 27.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
402/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 325,00 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
401/23 RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 445,10 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
472/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 335,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
471/23 RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 442,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
527/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 38,40 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
526/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 344,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
525/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 443,60 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
476/23 servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
9/2023 online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie -24.1.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 20.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
007/23 servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »