242/2023 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie služieb (ubytovanie a strava) pre 1 zamestnanca zariadenia
z dôvodu účasti na porade riaditeľov ZSS,ktorá sa
uskutoční v termíne 15. a 16. novembra 2023 vo Vašom zariadení. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
560/23 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení od 20.3.2023 do 21.3.2023 pre našich zamestnancov ( Jana Bučková, Júlia Filičková) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
118/23 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
353/23 |
RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
400,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
351/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
319,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
350/23 |
RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
439,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
402/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
325,00 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
401/23 |
RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
445,10 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
472/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
335,00 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
471/23 |
RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
442,40 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
528/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
28,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
527/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
38,40 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
526/23 |
RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
344,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
525/23 |
RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
00327379 |
|
443,60 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023 |
online školenie- Uzávierkové práce a spracovanie
konsolidácie -24.1.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
007/23 |
servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |