| 264/2022 |
aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
102,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 498/22 |
aktualizácia web stránok, vytvorenie e-mailových schránok + ročný paušál za prenájom web systému 01.01.-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
352,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 326/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2022-27.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,34 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 384/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.06.2022-26.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
965,18 € |
01.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 438/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.07.2022 - 26.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 053,58 € |
05.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 488/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.08.2022 - 27.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,93 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2022-25.02.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
931,97 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 157/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.02.2022 - 25.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
956,69 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 26.03.2022-26.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 203,61 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 275/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2022 - 27.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 087,08 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 158/22 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika - I. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
288,00 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42/2022 |
základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 090/22 |
základný kuričský kurz V. trieda - M. Jusko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 614/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 325/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie:
silon- 2 ks.,venček polystyrénový-2 ks.,stuha jutová- 1 ks.,stuhy vianočné-9 ks.,kreatívny tovar-1 ks.,rolničky-1 ks.,drevené ozdoby-2 ks.,hlavičky polystyrénové- 50 ks.,sprej biely- 1 ks.,sprej strieborný- 2 ks.,sprej |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
