Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2024 Podpora a služby v oblasti informačných technológii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 192,00 € 02.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
001/24 internet WiFi 15 za január-marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.01.2024 09.02.2024 Faktúra
002/2024 nákup mraz.výrobkov: mrazená zelenina pol.zmes 2,5kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 28,08 € 02.01.2024 27.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
002/24 mrazené výrobky - zel. zmes polievková 04.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 28,08 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
003/2024 nákup mr.výrobkov: bezl.mr.bryndzové pirohy 500g 1ks bezl.mrazené šúľance 500g 1ks mr.štrúdľa s jablkami 100g 80ks mraz.brokolica 2,5kg 20kg mrazená tekvica 1kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 195,80 € 02.01.2024 27.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
003/24 dodávka mrazených výrobkov 05.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 195,80 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
004/2024 metrologický výkon: overenie el. váh v stravovacej prevádzke v počte 4ks-Váhy triedy presnosti do 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 156,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
004/24 modul - Zverejňovanie na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2024 10.02.2024 Faktúra
005/2024 nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
005/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
006/2024 mr.šúľance čisté 1kg 30kg mr.zelenina 2,5kg kúpeľná 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,61 € 08.01.2024 01.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
006/24 služba RAP za rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
007/2024 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks rožok grahamový 60g 74ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 08.01.2024 31.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
007/24 dodávka mrazených výrobkov 09.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,61 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
008/2024 nákup mr.výrobkov: mr.mrkva rezance 2,5kg 10kg mr.filé z rýb 100g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 122,36 € 09.01.2024 02.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
008/24 nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
009/2024 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks keks milenka 30g 110ks kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks kompót mandarinka 850ml/850g 12ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660g 16ks sušienka celozrná 32g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 09.01.2024 07.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
009/24 dodávka mrazených výrobkov 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 122,36 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
010/2024 nákup tovaru: ZOLL AED PLUS Defibrilačné elektródy s vyhodnotením KPR 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Spencer Medical s.r.o. 51436817 204,00 € 10.01.2024 01.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
010/24 dodávka potravín 12.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 328,58 € 19.01.2024 13.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »