| 082/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.02-16.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
976,38 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
oprava kotla Zanussi v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
392,62 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 080/26 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
46,18 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/009/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
chlieb kyjevský 1000g 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,41 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/008/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
106,98 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 079/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
831,71 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
45,96 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
511,83 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Objednávame si u Vás revíziu a servis hasiacich prístrojov (Rhs Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
46,18 € |
13.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 076/26 |
nákup mrazených potravín dňa 12.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,24 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
diaľkový ovládač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
15,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 075,91 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
elektrina - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 236,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
590,82 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
vyhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
34,65 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
nákup výrobkov z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,28 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
webinár - zmeny v zákone o sociálnych službách - 1 osoba |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.02.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
667,16 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
135,30 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
