| 046/26 |
nákup materiálu na údržbu:
dlažba Palmo sivá 40x40 50ks
paleta 120x80 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
156,55 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 044/26 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
148,80 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 188/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,09 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,39 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/015/26 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb kyjevský 1000g 9ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
22.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 187/26 |
odborná prehliadka výťahov - 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
506,76 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,56 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
nákup materiálu na údržbu:
kotva chemická 1ks, závitová tyč 1ks, drezová batéria 4ks, vypúšťací ventil 3ks, napúšťací ventil 3ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
479,00 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 185/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
707,95 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 693,26 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
506,76 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 040/26 |
Objednávame si u Vás opravu práčky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
217,70 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 041/26 |
nákup materiálu na údržbu:
výsuv spodný biely 16 ks
závitová tyč 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
44,80 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 183/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,63 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
344,20 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,70 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
541,30 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 939,39 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 045,17 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182/26 |
dodávka a inštalácia PC servera, záložného zdroja a externého disku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
1 655,00 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
