| 424/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 418/26 |
nákup paplónov a vankúšov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
1 653,75 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
606,15 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 111/26 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov po revízií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Dominika Havlíková |
57856869 |
|
44,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 109/26 |
nákup:
Mixér tyčový XM-52 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
699,87 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 413/26 |
nákup elektroinštalačného materiálu a rýchlovarných kanvíc |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,96 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 410/26 |
opravy po servisnej prehliadke plynových zariadení a kotolní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
2 247,58 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 414/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
2 733,11 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 412/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,42 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 411/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 415/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,58 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 416/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
481,01 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 417/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
482,05 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 409/26 |
nákup materiálu - zásuvkové zámky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
25,46 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 408/26 |
nákup materiálu - sifóny s nerezovou miskou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
10,80 € |
28.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
opravy po revízií plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
2 247,58 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 105/26 |
nákup:
kanvica Orava 1,7l 2ks,
nákup materiálu na údržbu:
rozvodka 230V 1ks, viazacia páska farebná 1ks, predlžovačka 1,2m 1ks, držiak predlžovačky 1ks, kondenzátor rozbehový 1ks, vypínač Orno 1ks, krabica panelová 1ks, zásuvka panelová hranatá 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,96 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/26 |
nákup tonerov:
Cartridge HP CB436A 1ks, Cartridge HP W1350 s čipom 2ks, Cartridge Brother TN423M 2ks, Cartridge Brother TN423Y 1ks, Cartridge Brother DR 2401 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
114,39 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 107/26 |
nákup tonerov a kancelárskych potrieb:
Cartridge Brother 2421 4ks, Cartridge HP CF283A 1ks, batéria alkalická AAA 2bal., batéria alkalická AA 2bal., pero olejové 10ks, korektor 10ks, obálka C5(50ks)2ks, obálka C6 (50ks) 1ks, rýchloviazač závesný 10ks, map |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
366,95 € |
28.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 406/26 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
1 303,79 € |
27.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
