| 601/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2025 - 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 225,79 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 603/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 604/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
583,48 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 599/25 |
dodávka potravín 11. a 18.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 657,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 600/25 |
dodávka potravín 30.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
670,39 € |
02.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
