| 499/26 |
Batéria VARTA 12V |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
95,50 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/26 |
nákup tovaru: napínacia plachta 90 x 200cm - 100ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
995,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 135/26 |
nákup tovaru na stravovaciu prevádzku: panvica na palacinky 6ks, sitko 4ks, naberačka 4ks, obracačka 2ks, lopatka 4ks, maslovačka 2ks, otvárač na konzervy 2ks, nôž kuchynský 10ks, brúsič nožov 1ks, škrabka 6ks, krájač na zemiaky 4ks, plastové vedro 6ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
475,00 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 133/26 |
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov: zdravotnícke nohavice 11ks., obuv pracovná nízka 7ks., obuv zimná Artra 4ks., čiapka biela jednorázová (100ks) 1bal., polokošeľa pracovná 6ks., pracovná mikina 5ks., bluzón levanduľa 1ks., nátelník biely 12ks., |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
750,00 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 132/26 |
Objednávame si u Vás tovar pre RhS Lipany : basketbalový kôš 1ks, futbalová lopta 2ks, basketbalová lopta 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
96,00 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 134/26 |
Objednávame si u Vás batérie: VARTA 12V 60Ah professional 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
96,00 € |
12.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 492/26 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
295,20 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 130/26 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie - skupinová supervízia dňa 15.10.2026 v rozsahu 4 hodín. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
240,00 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 131/2026 |
Objednávame si u Vás školenie prvej pomoci pre zamestnancov RhS Lipany. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
100,00 € |
08.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 491/26 |
Činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2026 + skúška na alkohol |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
412,05 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 489/26 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 490/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 488/26 |
Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
902,14 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 484/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,82 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 485/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 486/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 487/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 480/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 481/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 07 - 09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
