| 351/26 |
nákup materiálu - rúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 350/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,56 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 349/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 353/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 354/26 |
diagnostický prístroj pre testovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
1 223,85 € |
23.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 347/26 |
čistenie odpadového potrubia v kuchyni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
170,00 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás čistenie dažďových žľabov a zvodov na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EKODOM SABINOV s. r. o. |
57280771 |
|
120,00 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 087/26 |
výroba kľúčov a nákup materiálu:
rozlišovač kľúčov 20ks, riedidlo 2ks, korozal 3ks, štetec 4ks, xyladekor 1ks, sada vložky na kľúč 1ks, |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
133,22 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 085/26 |
nákup:
Diagnostický prístroj pre POC testovanie 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONEX MEDIK s.r.o. |
31713343 |
|
1 223,85 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 086/26 |
nákup materiálu na údržbu:
PZ rúra 120 - 6bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SECHTER, s.r.o. |
45952345 |
|
47,97 € |
22.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 346/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
3 084,31 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 341/26 |
účastnícky poplatok za základný kurz bazálnej stimulácie - 3 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
1 047,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 343/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 772,72 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 344/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
914,68 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 345/26 |
dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
373,42 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 342/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/028/26 |
nákup tovaru:
pramenitá voda galon 18,9l 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 083/26 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
dezinfekcia pokožky a rúk 8ks., textilná náplasť 20ks., ovinadlo hydrofilné 5ks., obväz fixačný 10bal., idealtex elastický 50ks., sterilux 8-vrstvový 8bal., sterilux sterilný 200ks., cosmos pevná náplasť 5ks., ihla jednoráz |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
400,00 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 338/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
696,02 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 340/26 |
nákup materiálu - dlažba a skrutky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
50,00 € |
16.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
