| 608/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
886,14 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
dobropis k dodávke mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-31,50 € |
09.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 612/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,34 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 609/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
internet - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/003/26 |
nákup mäsových výrobkov:
bravčové plece 18,8kg, hovädzie kosti 30kg, hovädzie mäso 14,1kg, morčacie prsia 12,4kg, saláma 5,9kg, šunka 2kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
474,44 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 011/26 |
oprava výťahu V2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
99,70 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
40,95 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 606/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 101,51 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 607/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
756,32 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 605/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 793,66 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
Prípojné zariadenie na mletie mäsa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
431,53 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
nákup mrazených potravín dňa 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
193,51 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
Objednávame si u Vás opravu kotla (stravovacia prevádzka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
83,15 € |
07.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 008/26 |
modul - Zverejňovanie na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
Objednávame si u Vás prípojné zariadenie na mletie mäsa pre roboty RM. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
431,53 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 007/26 |
služba RAP za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/002/26 |
nákup mäsových výrobkov:
bravčové stehno 2,7kg, hovädzie kosti 31kg, hovädzie mäso 18,4kg, kuracie prsia 10,6kg, kuracie stehná 2,3kg, párky chudé 3,8kg, slanina gazdovská 0,6kg, sliepka celá 4kg, šunka dusená 6,6kg, tlačenka bravčová 12,3kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
570,45 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 004/26 |
internet - WiFi 15 za 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
