| 022/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,65 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
dodávka potravín 05. a 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 423,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
383,33 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
Objednávame si u vás opravu vnútorného odpadu v budove SO 05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Horoščák - hormimont |
46710281 |
|
280,00 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/004/26 |
nákup mäsových výrobkov:
bravčové mäso 32,3kg, hovädzie kosti 37,0kg, hovädzie predné 4,1kg, kuracia pečeň 13,8kg, moravské mäso 7,9kg, slanina gazdovská 4,1kg, šunka dusená 1,6kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
434,49 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 616/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 433,51 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
oprava varného kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
83,15 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,18 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 615/25 |
RhS - vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
231,12 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 004/26 |
Objednávame si u Vás balík služieb(ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti)pre dve osoby v sume 250 Eur v termíne 27.1 a 28.1.2026. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 005/26 |
Objednávame si u Vás nastavenie kontrolu váh k úradnému overeniu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
184,50 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 008/26 |
monitorovanie a lokalizácia úniku vody v budove SO 05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
|
550,00 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 006/26 |
Objednávame si u Vás overenie váh do 20kg (4ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
175,99 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 007/26 |
príslušenstvo k robotu RM:
plech strúhací 2ks
kotúč plátkovací komplet 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
283,28 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 613/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 614/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
624,26 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 610/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,92 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 611/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,92 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
servisné práce za obdobie 01.01.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
