| 278/26 |
nákup misiek na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
101,40 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 280/26 |
nákup materiálu - sieťovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
60,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 279/26 |
zriadenie optického internetu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
nákup tovaru:
miska sklo (6ks) 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
101,40 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 063/26 |
Objednávame si ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29.a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba , Námestie slobody 51, 06601 Humenné z dôvodu účasti na pra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 065/26 |
Objednávame si u Vás STK na Toyota Auris SB525 CA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TISPO, a.s. |
36507571 |
|
110,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 066/26 |
Objednávame si u Vás zriadenie optického internetu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 067/26 |
Objednávame si u Vás rozšírenie a zosilnenie internetového pripojenia. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
125,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 276/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
203,18 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 277/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
463,70 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 275/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 274/26 |
zber, preprava a zneškodnenie odpadov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
301,35 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 273/26 |
elektrina - 05/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 977,45 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 272/26 |
plyn - 05/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 277,52 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 271/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,34 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 270/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
628,22 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| P/023/26 |
nákup:
Savior pramenitá voda 18,9l - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 269/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 265/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 266/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
