| 509/26 |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 100,51 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
Objednávame si u Vás notebook Lenovo. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
509,00 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 507/26 |
Materiál na terapiu - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
95,90 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 506/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
240,00 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 505/26 |
Kancelárske kreslá - HKEA P03IWY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
790,00 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 503/26 |
Posudok o meradle. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
166,84 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 502/26 |
Nákup posteľného prádla. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,00 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 504/26 |
Náhradné diely na čerpadlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
71,34 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500/26 |
Nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BRS COMPANY s.r.o. |
50707078 |
|
749,34 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 501/26 |
nové verzie MAGMA HCM - 4.Q/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 139/26 |
Objednávame si u Vás tovar na vybavenie prevádzky: kancelárske kreslo GARY 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
790,00 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 138/26 |
Objednávame si u Vás náhradné diely na čerpadlo. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
72,00 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 137/26 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie Majetkový workshop organizácií PSK a Odboru majetku a investícií úradu PSK v dňoch 22.-23.10.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| P/037/26 |
nákup potravín:
treska v majonéze 13kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,00 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 495/26 |
Kontrola a čistenie komínov - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 496/26 |
Dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 401,43 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 497/26 |
Dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,48 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 498/26 |
Dodávka mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
470,15 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 493/26 |
elektrina - 09/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 958,89 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 494/26 |
plyn - 09/2026 - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 458,92 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
