| 433/25 |
nákup mrazených potravín dňa 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,08 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
658,35 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 094/2025 |
nákup tovaru:
slnečník Victoria záhradný 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
117,00 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 095/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zateplená členková obuv - 42 párov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 130,98 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 097/2025 |
Objednávame si u Vás vypracovanie smernice pre manipuláciu s klientmi. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
63,04 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 096/2025 |
Objednávam si u Vás školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou pre zamestnancov stravovacej prevádzky a vypracovanie dokumentácie. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 093/2025 |
výroba kľúčov a nákup materiálu na údržbu:
stierka 1,8kg 1ks, farba optim al 15kg 1ks, spray na osy 1ks, uzáver zámku 1ks, lepidlo mamut 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
107,22 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 092/2025 |
Objednávame si u Vás umývanie okien.(RhS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
423,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 091/2025 |
Objednávame si u Vás tlač vizitiek v počte 400kusov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
45,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 090/2025 |
nákup tovaru:
istič 25B/3 1ks, Led žiarovka 4,2W 14ks, trubica 16W Led Osram 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
94,11 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 430/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 431/25 |
nákup nepremokavých froté plachiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/2025 |
nákup tovaru:
Reprobox Sencor base sound 1ks
odstraňovač vodného kameňa 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
126,80 € |
23.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 428/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
161,79 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
213,04 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
oprava po revízii plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
14 011,91 € |
22.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 086/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
221,20 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 088/2025 |
nákup tovaru:
nepremokavá froté plachta 90x200cm - 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
