| 475/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
221,40 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 474/25 |
nákup mrazených potravín dňa 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,54 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 473/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 467/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2025 a vypracovanie smernice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
432,04 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 468/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 09/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,97 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 469/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,14 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/25 |
internet - október 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 491,81 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 466/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
481,08 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 465/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 791,07 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 462/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
70,11 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 463/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/2025 |
nákup tovaru:
Drezová batéria 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
158,56 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 460/25 |
IS CYGNUS za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2025 - 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 452/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 456/25 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
