| 143/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Nákup materiálu - prádlové gombíky, plienkovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
Nákup OOPP - zdravotnický bluzón |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
820,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/034/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 10kg
treska v majonéze 1kg 4kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,01 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/035/25 |
nákup mrazených výrobkov:
zemiakové placky 250ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,28 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/036/25 |
nákup mrazených výrobkov:
knedle lieskové 1kg 20kg, pirohy tvarohové 1kg 20ks, zemiakové placky 100ks, šúľance čisté 20kg, filé z rýb 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
326,97 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sa uskutoční v dňoch 09.-10.04.2025(1 osoba/108€) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 029/2025 |
Podpora a služby informačných technológií za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
368,00 € |
02.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 129/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 130/25 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 1.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
údržba a servis výťahov - I. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení: výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,62 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení:pretesnenie spojov, výmena hadice, oprava zvaru, pretesnenie spojov, výmena ventila, výmena poistného ventila |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,48 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 125/25 |
dodávka mrazených výrobkov 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,90 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/033/25 |
nákup mrazených výrobkov:
knedle zemiakovo ovocné 1kg- 5kg, zelenine kúpeľná 2,5kg- 20kg, zelenina polievková zmes 2,5kg- 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 124/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
938,38 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
