Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
049/2025 Objednávame si u Vás vykonanie lekárskej prehliadky po dlhodobej práceneschopnosti u zamestnanca Katarína Urdová. Pracovné zaradenie: opatrovateľka v 3zmennej prevádzke a práca v noci. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam, s.r.o. 36488925 45,00 € 10.06.2025 10.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/053/25 nákup pekárenských výrobkov: chlieb grahamový 500g 18ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 35,31 € 09.06.2025 18.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/054/25 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina/2,5kg 20kg nanuk 60ks nanuk vodový 48ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 137,98 € 09.06.2025 18.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
250/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 05.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 411,29 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
046/2025 nákup tovaru : PVC obrusy 40m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 152,00 € 09.06.2025 20.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
047/2025 Oprava výťahu UTB 630 na budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 637,76 € 09.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
048/2025 Oprava konvektomatu : výmena perka dverí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 255,59 € 09.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
042/2025 Objednávame si u Vás vzdelávanie: Opatrovateľská starostlivosť v ZSS s lektorkou PhDr. Magdalénou Salančíkovou. Cena za jedného účastníka je 25 €. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie SKOROCEL 42383684 100,00 € 06.06.2025 24.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
043/2025 nákup tovaru: televízor Sencor SLE 1ks telefón Element Sencor 1ks odvápňovač Delonghi 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 361,70 € 06.06.2025 24.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
045/2025 Budova SO 02: výroba a montáž obložkového systému na dvere Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 250,00 € 06.06.2025 24.06.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
247/25 dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 103,65 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
248/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 807,22 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
249/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 29.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 695,93 € 05.06.2025 20.06.2025 Faktúra
244/25 vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.2025 - 29.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 150,53 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
245/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
246/25 dodávka pekárenských výrobkov dňa 27.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,65 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
242/25 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 820,09 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra
243/25 nákup mateirálu a výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 206,59 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra
241/25 dodávka potravín 22.05. a 29.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 333,60 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra
239/25 RhS - nákup obedov pre PSS za 5/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 688,00 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »