| P/067/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
šiška ovocná 50g 98ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 485/25 |
nákup mrazených potravín dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,90 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie a strava) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025 v sume 110 € |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 107/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zástera pogumovaná tenká - 3ks, zástera pogumovaná hrubá - 5ks, gumené čižmy biele - 2 páry, sandále biele - 7 párov, pracovná mikina - 16ks, pracovné tričko dlhý rukáv - 29ks, pracovná polokošeľa - 44ks, nohavice biele - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
drezová batéria Pluto 1ks
hadička k batérií 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
44,30 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 103/2025 |
oprava krájača zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
71,34 € |
17.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 482/25 |
nákup materiálu - drezové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
142,69 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
940,20 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
dodávka potravín 02.10. a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 089,84 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás prepravu a zneškodnenie zmiešaného odpadu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
545,00 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 480/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
711,60 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/25 |
nákup prenosných miniterminálov - 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/2025 |
nákup tovaru:
Prenosný mini terminál OPN-2500 5ks
Puzdro na mini terminál 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 479/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS a RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,15 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 478/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
633,11 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/066/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 14kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,12 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás opravu vstupnej dvojkrídlovej brány s pohonom. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
660,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 099/2025 |
nákup tovaru:
napínacia plachta Patricius 100x220 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
230,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 477/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 476/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 102,58 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
