| 503/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/2025 |
nákup zdravotníckych potrieb:
náplň do lekárničky 6ks
pulzný oxymeter 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
239,84 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 501/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2025 - 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 199,31 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 499/25 |
nákup napínacích platchiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
230,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500/25 |
služby počas porady riaditeľov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 498/25 |
nákup mrazených potravín dňa 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
669,96 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 497/25 |
nákup materiálu - drezová batéria + hadičky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
39,88 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 496/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 222,22 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 495/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
660,01 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/2025 |
interiérové vybavenie:
jedálenský stôl 140x80 2ks
jedálenský stôl rozkladací 2ks
jedálenská stolička Veneta 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 596,00 € |
24.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 491/25 |
nákup mrazených potravín dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,42 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 492/25 |
dodávka potravín 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
637,84 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
opravy po revízií elektrických zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
4 355,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/2025 |
Objednávame si u Vás EK a STK na Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
93,00 € |
22.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 488/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,12 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.1. - 30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
36,08 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
