| 054/2025 |
nákup tovaru a materiálu na údržbu:
čerpadlo kalové Geko 1ks, hadica plochá /20m 1bal., spona na hadicu 2ks, výsuv spodný 30 pár. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
222,33 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 261/25 |
vzdelávanie-"Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb..." - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie SKOROCEL |
42383684 |
|
100,00 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 263/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
37,93 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 262/25 |
dodávka potravín 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,30 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259/25 |
oprava obložkového systému na dverách |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
250,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 258/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 248,95 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
oprava výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
637,76 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/056/25 |
nákup potravín:
chlieb finlandia 450g - 19ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,11 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/055/25 |
nákup mrazených výrobkov:
karfiol/ 2,5kg 10kg, knedle ovocné/2kg 36kg, zemiakové placky 325ks, špenát/2,5kg 5kg, nanuk 264ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
464,70 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 052/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
závitová tyč 6ks, zástrč mosadz 4ks, lyžica murárska 1ks, hladítko guma 1ks, hladítko Hardwood 1ks, perlátor výtok 10ks, mosadzné predlženie 30mm 4ks, vypúšťací ventil 3ks, PPR zátka 4ks, mosadzné predľženie 25mm 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
155,64 € |
13.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 053/2025 |
nákup tovaru:
tyčový mixér s chopperom 1ks
rajnica nerez 14cm 5ks
lis na citrusy 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
116,39 € |
13.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 050/2025 |
nákup tovaru:
podlahová laminácia -samolepka 16ks
klip rám hlinikový A5 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
34,91 € |
13.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 051/2025 |
Nákup OOPP pre zamestnancov:
pracovná polokošeľa 36kks, pracovné nohavice dámske 30ks, pracovné nohavice pánske 8ks, nátelník biely 34ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 447,30 € |
13.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 256/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,16 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
internet - jún 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,96 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
