| P/006/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/005/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
841,29 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 693/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.12-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 847,55 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 691/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 692/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 688/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 689/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 363,61 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 690/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,96 € |
09.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/004/25 |
nákup pekárskych výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,71 € |
08.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 683/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.11.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 120,34 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 686/24 |
internet - december/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 007/25 |
oprava varných kotlov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
492,62 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 687/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,05 € |
08.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/003/25 |
nákup mäsa a mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
452,18 € |
07.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 004/2025 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
45,00 € |
07.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 685/24 |
IT poradenstvo a služby za december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,25 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 684/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.12. - 31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
655,37 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
341,12 € |
07.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
