| P/060/25 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb kyjevský 1kg 10ks
pagáčik škvarkový 2ks/50g 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
27.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 278/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 12.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
470,31 € |
26.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 279/25 |
dodávka potravín 12. a 19.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 275,30 € |
26.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 277/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 19.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,11 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 273/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 11.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,31 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 275/25 |
dodávka mrazených potravín 19.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
464,70 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/057/25 |
nákup mrazených výrobkov:
slivkové knedle 500g 1ks, brokolica 2,5kg 20kg, filé 150g 18kg, zelenina 2,5kg 10kg, zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg, kornútok vanilka 120ks, nanuk vodový 36ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
318,99 € |
23.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 274/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 19.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
676,50 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 276/25 |
nákup tyčového mixéru,nerezových rajníc a lisu na citrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
116,39 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/2025 |
Činnosť technika BOZP:
dychová skúška na alkohol (10 zamestnancov)
šetrenie pracovného úrazu
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
184,50 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás :
Odborná prehliadka kominových telies a dymovodov (revízia) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
214,02 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.06.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
627,79 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 272/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.06.-13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 829,46 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 271/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 029,23 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
nákup materiálu - zásobník na tekuté mydlo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,23 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
137,98 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 267/25 |
nákup PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
255,59 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
náku tovaru - televízor,telefón a odvápňovač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
361,70 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 264/25 |
ubytovanie,strava a prenájom priestorov - porada riaditeľov v hoteli Família |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
