| 081/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kobercov a tepovanie sedačky.(Rhs Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 416/25 |
konrola a čistenie komínov v RhS - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 415/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,22 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 417/25 |
nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
124,41 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
790,16 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/2025 |
nákup kancelárskych potrieb:
zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 082/2025 |
nákup tovaru:
WC závesné + sedátko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
180,00 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 419/25 |
nákup elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. |
36679607 |
|
11 689,92 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,32 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 413/25 |
dodávka potravín 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
903,86 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 412/25 |
nákup tonerov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
17,72 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 409/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 873,25 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 000,93 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,68 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
nákup hasiaceho prístroja V9 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
