| 130/25 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/25 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 1.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 126/25 |
údržba a servis výťahov - I. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení: výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,62 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení:pretesnenie spojov, výmena hadice, oprava zvaru, pretesnenie spojov, výmena ventila, výmena poistného ventila |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,48 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 125/25 |
dodávka mrazených výrobkov 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,90 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/033/25 |
nákup mrazených výrobkov:
knedle zemiakovo ovocné 1kg- 5kg, zelenine kúpeľná 2,5kg- 20kg, zelenina polievková zmes 2,5kg- 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 124/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
938,38 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zdravotnícky bluzón 38ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
30234727 |
|
820,29 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/2025 |
nákup tovaru:
akumulátor záložný 12V/18Ah |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 023/2025 |
nákup materiálu:
prádlové gombíky 100ks
plienkovina 5m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 123/25 |
nákup dvojkanálových diaľkových ovládačov brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
331,36 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
44,34 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
dodávka potravín 11.03.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,69 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
566,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
dodávka mrazených výrobkov 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,53 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
