| 205/25 |
nákup kancelárskeho papiera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
240,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/25 |
dodávka mrazených potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,07 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
elektro revízie a revízie bleskozvodov DSS aj RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 079,40 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení v RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
496,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 206/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-28.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
787,93 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 209/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2025 do 30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 197,24 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/25 |
nastavenie v programe Magma - príspevok na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
nákup materiálu - papier na pečenie a nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
148,22 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/046/25 |
nákup potravín:
zavináče 3kg/ 12kg
zavináče 500g/ 2kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
112,10 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/047/25 |
nákup mrazených výrobkov:
šúľance čisté 1kg 16kg, mrazená tekvica 2,5kg 10kg, zelenina kúpeľná 2,5kg 30kg, filé 100g 18kg, mrazený špenát 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,11 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/045/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb kyjevský 1kg 9ks
šiška ovocná 50g 97ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,64 € |
09.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 203/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 195/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 196/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 194/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.04.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
810,12 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 197/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.04.-29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 872,90 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 199/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 200/25 |
internet - máj 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
