| 091/2025 |
Objednávame si u Vás tlač vizitiek v počte 400kusov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
45,00 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 090/2025 |
nákup tovaru:
istič 25B/3 1ks, Led žiarovka 4,2W 14ks, trubica 16W Led Osram 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
94,11 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 431/25 |
nákup nepremokavých froté plachiet |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 430/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/2025 |
nákup tovaru:
Reprobox Sencor base sound 1ks
odstraňovač vodného kameňa 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
126,80 € |
23.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 428/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
161,79 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 429/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 424/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
213,04 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 425/25 |
oprava po revízii plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
14 011,91 € |
22.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 086/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
221,20 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 088/2025 |
nákup tovaru:
nepremokavá froté plachta 90x200cm - 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 427/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
dodávka potravín 11.09. a 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 111,01 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-13.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
939,49 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
čistenie kobercov a tepovanie sedačky v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,63 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,79 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/2025 |
nákup:
papier XEROX A4 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 083/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
pracovná mikina 4ks, pracovné nohavice 9ks, pracovné tričko krátky rukáv 3ks, pracovné tričko dlhý rukáv 6ks, pracovná polokošeľa 7ks, vesta flisová 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,78 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
