| 512/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
378,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 513/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
963,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 510/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
863,62 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 511/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
535,05 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 508/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 509/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,72 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 515/25 |
nákup nábytku - jedálenské stoly a stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 596,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 514/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
657,39 € |
05.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 506/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 504/25 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
138,62 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 507/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 436,33 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 505/25 |
odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
545,98 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/2025 |
nákup kancelárskej techniky:
Tlačiareň HP M234DW 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
489,03 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 113/2025 |
kúpa zariadenia pre RhS:
vysávač XIAOMI MI robot 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
300,00 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/2025 |
nákup tovaru:
nástenný kalendár s dotlačou loga 30ks
stolový kalendár 35ks, diár týždenný 1ks, motivačný diár 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
308,71 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 111/2025 |
materiál na pracovné terapie:
vianočné ozdoby sklenené (6,ks)-3ks, sada gúľ mix 11ks, kostol drevený Led 1ks, halúzka 70cm -8ks, sviečka 4ks, ozdobná páska 8ks, guľa transparentná mix 2ks, vianočné háčiky (40ks)-10ks, vianočné gule v tube (16ks)-3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
240,57 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 502/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
312,50 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 503/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/2025 |
nákup zdravotníckych potrieb:
náplň do lekárničky 6ks
pulzný oxymeter 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
239,84 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 501/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2025 - 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 199,31 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
