| P/009/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,27 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 022/25 |
nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.01. - 15.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
623,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
pekárenské výrobky - 10.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,71 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
652,12 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
IS CYGNUS za 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/008/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
864,98 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 017/25 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
44,99 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
182,58 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
51,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/2025 |
nákup materiálu na pracovné terapie: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/007/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 007/2025 |
nákup tovaru: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 005/2025 |
Objednávame si u Vás:
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových a tlakových zariadení, revízií a kontroly elektroinštalácie, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia podľa prílohy na rok 2025. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
6 505,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 013/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,08 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-929,42 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
služba RAP za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
