| 049/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.01. - 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
787,24 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 050/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 30.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
434,12 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
dodávka mrazených výrobkov 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
70,11 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 052/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
79,95 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
713,80 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 048/25 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
menovky - 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
21,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 042/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,15 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 043/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 044/25 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,38 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
internet - január/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/017/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
439,22 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 011/2025 |
nákup OOPP : |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 796,01 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 010/2025 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
304,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/25 |
IT poradenstvo a služby za január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/014/25 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,97 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/015/25 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,81 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/016/25 |
Nákup potravín: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,67 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 037/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
910,63 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
