| 069/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
606,23 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,34 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
614,74 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,35 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
564,31 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 065/25 |
dodávka potravín 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 125,49 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 943,38 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 062/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/019/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,34 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/020/25 |
nákup pekárenských výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,74 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 061/25 |
Storno duplicitnej faktúry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/018/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,35 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 060/25 |
dodávka výrobkov z rýb 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,97 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
439,22 € |
07.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 053/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 054/25 |
nákup tovaru - silikonový olej v spreji a nerezová kanvica 1,7lit. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,88 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 056/25 |
dodávka mrazených výrobkov 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,81 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2025 do 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 446,69 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 058/25 |
nákup potravín dňa 06.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,67 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/25 |
nákup OOPP dňa 06.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 796,01 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
