| 111/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
768,65 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/031/25 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg-10kg, karfiol 2,5kg-10kg, mrazená zapekanka 195g- 90ks, polievková zelenina2,5kg- 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,52 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 108/25 |
nákup pekárenských výrobkov dňa 07.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,17 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 925,06 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,56 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/2025 |
Objednávame si u Vás:
Predĺženie licencie ESET protect pre 20 zariadení na 1 rok. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
762,60 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 104/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
994,82 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
654,40 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/029/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,11 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/030/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 094/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.2.-14.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 594,83 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.2.-28.2.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 679,26 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
internet - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 098/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,23 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 097/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2025 do 28.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 871,89 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 556,67 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 099/25 |
nákup potravín dňa 06.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
143,71 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/25 |
dodávka mrazených výrobkov 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
254,66 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
dodávka potravín 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
484,87 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
